RISK-2026-0015
Değişiklik yönetimi sürecinin uygulanmaması
RiskOps — RISK-2026-0015
RO-VIEW-20260919-1641
Kuruma Özel
Kuruma Özel
RISK-2026-0015
| Rapor tarihi | 19.09.2026 16:41 | Belge no | RO-VIEW-20260919-1641 |
|---|---|---|---|
| Hazırlayan | RiskOps Administrator | Sistem | RiskOps — IT & Cyber Risk Management |
9
Inherent (Medium)
4
Residual (Low)
0
Açık Aksiyon
0
Geciken Aksiyon
- Başlık
- Değişiklik yönetimi sürecinin uygulanmaması
- Açıklama
- Değişiklik talep formu ve onay akışı devreye alındı.
- Tehdit
- Hatalı değişiklik kaynaklı kesinti
- Zafiyet
- Onaysız değişiklikler yapılıyor
- Etkilenen Varlık
- Üretim ortamı
- Risk Kodu
- RISK-2026-0015
- Kategori
- Operational IT
- Departman
- IT
- Risk Sahibi
- Elif Kayaanalyst@riskops.local
- Durum
- Azaltıldı
- Etkin Seviye
- Düşük 4
- Treatment Strategy
- Mitigate
- Hedef Tarih
- 13.07.2026
- Oluşturan
- Burak Demir22.08.2026 16:32
- Son Güncelleme
- 11.09.2026 16:32
Riski sil
Kayıt listelerden kaldırılır ancak veritabanından silinmez (soft delete).
İşlem audit log'a yazılır.
| Tarih | Tip | Olasılık | Etki | Skor | Seviye | Değerlendiren | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 16:32 | Residual | 2 - Unlikely | 2 - Minor | 4 | Düşük | Elif Kaya | Kontroller uygulandıktan sonra kalan risk. |
| 22.08.2026 16:32 | İlk | 3 - Possible | 3 - Moderate | 9 | Orta | Burak Demir | İlk değerlendirme. |
Henüz yorum yok
İlk yorumu siz ekleyin.
En fazla 10,0 MB, kayıt başına 20 dosya. İzin verilen türler: pdf, png, jpg, jpeg, gif, webp, txt, csv, doc, docx, xls, xlsx, zip.
Dosya içeriği uzantısıyla karşılaştırılır; uyuşmayan dosya reddedilir.
Ek yok
Kanıt belgelerini buraya yükleyebilirsiniz.
| Tarih | Kullanıcı | İşlem | Değişiklik | IP |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 16:32 | Seed | risk_created |
|
cli |
RiskOps · RISK-2026-0015 · RO-VIEW-20260919-1641 · 19.09.2026 16:41
Bu rapor RiskOps tarafından otomatik üretilmiştir.
Bu belge Kuruma Özel sınıfındadır. Yetkisiz kişilerle paylaşılmamalıdır.